Primaire begroting 2017 ten opzichte van de meerjarenraming 2018-2021

Eerste bestuursrapportage 2017

Overdracht Monsters Sluis

Waterwegpop 2017

Procesbegeleiding Theater Koningshof

Kadernota 2018

Maatregelen tot energiebesparing in het zwembad leiden tot structureel lagere kosten voor de jaren vanaf 2018

Overeenkomst toren Groote Kerk

De Koningshof wordt ontwikkeld naar een gemengd cultureel en sociaal-maatschappelijk centrum. Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage, wat in de begroting tot uitdrukking komt binnen product 'welzijnsaccommodaties'.

Begroting 2018

Indexering: de budgetten van inkoop van goederen en diensten zijn aan inflatieonderhevig Conform de ramingsgrondslagen 2018 (paragraaf 2.3) zijn de budgetten geïndexeerd en dit levert voor dit programma een nadeel op.

Kostenverdeling salarislasten: voorafgaande aan het begrotingsjaar wordt een inschatting gemaakt van de inzet van de ambtelijke uren. Deze inschatting kan door prioriteitsstelling afwijken ten opzichte van 2017. Dit zorgt voor een verschuiving van apparaatslasten tussen producten en programma's. Voor dit programma levert deze verschuiving een nadeel op.

Sportnota: als gevolg van de toezegging om budgetten zo veel mogelijk functioneel te verwerken in de begroting (in plaats van ze op stelpost in programma 7 te laten staan), nemen de lasten binnen dit programma met dit bedrag voor dit onderwerp structureel toe. In programma 7 Middelen is een evenredige daling van de lasten.

Investeringen Koningshof: het budget voor de gemeentelijke bijdrage aan Koningshof wordt verlaagd, doordat enkele investeringen voor een 'goed podium' formeel uitgevoerd worden door (en de daaruit voortvloeiende structurele lasten dus ook terecht komen bij) de eigenaar van het gebouw (de gemeente) in plaats van (bij) Koningshof.

Investeringen (rente en afschrijvingen)