Het saldo van de verschillen (inclusief mutaties reserves) tussen 2018 en 2017 wordt als volgt verklaard: | -74 | V |
| | |
Primaire begroting 2017 ten opzichte van de meerjarenraming 2018-2021 | -431 | V |
| | |
Eerste bestuursrapportage 2017 | | |
Implementatie virtuele werkplek | 40 | N |
Kenniscentrum MVS | -13 | V |
| | |
Kadernota 2018 | | |
Traineeship | 100 | N |
| | |
Begroting 2018 | | |
Indexering: De budgetten van inkoop van goederen en diensten zijn aan inflatieonderhevig Conform de ramingsgrondslagen 2018 (paragraaf 2.3) zijn de budgetten geïndexeerd en dit levert voor dit programma een nadeel op. | 29 | N |
Kostenverdeling salarislasten: Voorafgaande aan het begrotingsjaar wordt een inschatting gemaakt van de inzet van de ambtelijke uren. Deze inschatting kan door prioriteitsstelling afwijken ten opzichte van 2017. Dit zorgt voor een verschuiving van apparaatslasten tussen producten en programma's. Voor dit programma levert deze verschuiving een nadeel op. | 86 | N |
Overhead externen: Omdat externen ook gebruik maken van de interne voorzieningen wordt er, net als de begroting 2017, aan externen ook het overheadtarief van € 32,50 toegerekend | -129 | V |
Personeelsbegroting: De verwerking van de nieuwe cao en de verwachtte stijging van de werkgeverslasten resulteert in een toename van de personele lasten. Daarnaast wordt op dit programma incidentele personeelskosten geraamd door personele kwesties. | 147 | N |
Organisatieontwikkeling: Voor de organisatieontwikkeling is in 2018 een budget benodigd. | 100 | N |
| | |
Overige mutaties onder € 10.000 | -3 | V |
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn