Paragrafen

Bedrijfsvoering

Kengetallen personeelsbestand

Personeel

Rekening 2016

Begroting 2017 incl.wijz.

Begroting 2018

Formatie en bezetting (in fte’s), excl. Hosting SOW

Toegestane formatieplaatsen (in fte’s)

230

230

233

Personeelsleden in de formatie (in aantal)

247

269

272

Bezetting (in fte’s)

218

208

220

Overige medewerkers (in aantal)

5

6

4

Vangnetbanen ( in fte’s)

3

3

3

Formatie en bezetting (in fte’s) van de Hosting SOW

Toegestane formatie (in fte's)

13

13

13

Personeelsleden in de formatie (in aantal)

15

15

15

Werkelijke bezetting (in fte’s)

8

12

12

Stagiaires

Aantal stagiaires

17

20

20

Arbeidsparticipatie

Werkelijk aantal participatiebanen (in fte's)

3,4

3,4

Mobiliteit

% instroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie

4

3

2%

% uitstroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie

1

5

4%

Gegevens ziekteverzuim

Percentage ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)

5,94

5,25

6,00

Percentage kortdurend ziekteverzuim (1- 7 dagen)

1,32

1,00

1,00

Percentage middellang verzuim (7- 42 dagen)

1,23

1,00

1,00

Percentage langdurend ziekteverzuim (> 42 dagen)

3,39

3,25

4,00

Meldingsfrequentie

1,60

1,00

0,75

Leeftijd/ Aantal dienstjaren

Gemiddelde leeftijd (jaren)

49

49

50

Gemiddeld aantal dienstjaren

18

19

19

Toelichting

Formatie
In bovenstaande tabel is te zien dat de formatie in 2018 licht is toegenomen. Dit betreft uitbreiding op representatie/communicatie, projectleiding, werkvoorbereiding, beheer infra en (organisatie-)beleid.
De formatie-uitbreiding heeft grotendeels budgetneutraal plaats gevonden door inzet van bestaande of kostendekkende budgetten.

Gezien de organisatieontwikkeling is er voor gekozen vacaturemiddelen flexibel in te zetten in afwachting van verdere besluitvorming.

Ziekteverzuim

In de begroting 2018 is het ziekteverzuimpercentage hoger dan geraamd in 2017. Dit is ingegeven door het feit dat momenteel (medio 2017) het ziekteverzuimpercentage ruim 6% bedraagt.