Overzicht van baten en lasten per programma

Waar komt het geld vandaan?

De gemeente Maassluis heeft over 2018 circa € 88 miljoen aan baten begroot. De vergelijkende cijfers 2017 zijn gebaseerd op de begroting 2017 na wijziging 1e bestuursrapportage 2017.

De verdeling van deze gemeentelijke baten in 2018 is als volgt:

Verdeling gemeentelijke baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2017

Begroting 2018

Algemene dekkingsmiddelen

53.830

56.206

Specifieke uitkeringen

12.529

12.459

Tarieven, leges en heffingen

8.685

8.882

Bouwgrondexploitatie

5.317

5.539

Onttrekkingen aan reserves

2.996

592

Overige inkomsten

4.940

3.975

Totaal

88.297

87.653

Toelichting

1. Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen zijn gemeentelijke middelen die vrij aan te wenden zijn. Deze bestaan uit:

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2017

Begroting 2018

Algemene uitkering

30.822

32.582

Sociaal deelfonds

15.677

16.035

Onroerende zaakbelasting

5.648

5.905

Hondenbelasting

135

137

Precariorechten

325

325

Dividend

400

354

Rente

823

868

Totaal

53.830

56.206

2. Specifieke uitkeringen

De gemeente ontvangt van diverse ministeries of een hieraan gerelateerde zelfstandige bestuursorgaan en de gemeente Rotterdam ongeveer € 12,5 miljoen voor diverse voorzieningen.

Specifieke uitkeringen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2017

Begroting 2018

Onderwijsachterstandenbeleid

896

780

Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie

133

133

Centraal Orgaan Asielzoekers

157

203

Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)

11.343

11.343

Totaal

12.529

12.459

3. Tarieven, leges en heffingen

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of het verlenen van diensten aan de inwoners en bedrijven.

Tarieven, leges en heffingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2017

Begroting 2018

Afvalstoffenheffing

4.081

4.367

Reinigingsrechten bedrijven

268

272

Rioolrecht

2.716

2.716

Leges

972

970

Lijkbezorgingsrechten

508

411

Haven- en bruggelden

86

90

Markten

45

46

Rechten

9

10

Totaal

8.685

8.882

4. Bouwgrondexploitatie

De gemeente treedt ook op als ondernemer, bijvoorbeeld in het geval van bouwgrondexploitaties.
De begrote inkomsten vanwege bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgiften zijn ca. € 5,5 mln.

5. Onttrekking aan reserves

Bestemmingsreserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal wordt in 2018 voor onttrekking van ca. € 0,6 mln. aan bestemmingsreserves voorzien.
Voor een specificatie wordt verwezen naar het onderdeel reserves.

6. Overige inkomsten

De gemeente heeft ook andere inkomsten van in circa € 4 miljoen, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Inkomsten uit huren, pachten en snippergroen
  • Bijdragen van de gemeente Vlaardingen en Schiedam in verband met kosten van samenwerking
  • Groenwerkzaamheden voor derden
  • Terugontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen.