Overzicht van baten en lasten per programma
Waar komt het geld vandaan?
De gemeente Maassluis heeft over 2018 circa € 88 miljoen aan baten begroot. De vergelijkende cijfers 2017 zijn gebaseerd op de begroting 2017 na wijziging 1e bestuursrapportage 2017.
De verdeling van deze gemeentelijke baten in 2018 is als volgt:
Verdeling gemeentelijke baten | Bedragen x € 1.000 | |
---|---|---|
Omschrijving | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
Algemene dekkingsmiddelen | 53.830 | 56.206 |
Specifieke uitkeringen | 12.529 | 12.459 |
Tarieven, leges en heffingen | 8.685 | 8.882 |
Bouwgrondexploitatie | 5.317 | 5.539 |
Onttrekkingen aan reserves | 2.996 | 592 |
Overige inkomsten | 4.940 | 3.975 |
Totaal | 88.297 | 87.653 |
Toelichting
1. Algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen zijn gemeentelijke middelen die vrij aan te wenden zijn. Deze bestaan uit:
Algemene dekkingsmiddelen | Bedragen x € 1.000 | |
---|---|---|
Omschrijving | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
Algemene uitkering | 30.822 | 32.582 |
Sociaal deelfonds | 15.677 | 16.035 |
Onroerende zaakbelasting | 5.648 | 5.905 |
Hondenbelasting | 135 | 137 |
Precariorechten | 325 | 325 |
Dividend | 400 | 354 |
Rente | 823 | 868 |
Totaal | 53.830 | 56.206 |
2. Specifieke uitkeringen
De gemeente ontvangt van diverse ministeries of een hieraan gerelateerde zelfstandige bestuursorgaan en de gemeente Rotterdam ongeveer € 12,5 miljoen voor diverse voorzieningen.
Specifieke uitkeringen | Bedragen x € 1.000 | |
---|---|---|
Omschrijving | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
Onderwijsachterstandenbeleid | 896 | 780 |
Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie | 133 | 133 |
Centraal Orgaan Asielzoekers | 157 | 203 |
Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) | 11.343 | 11.343 |
Totaal | 12.529 | 12.459 |
3. Tarieven, leges en heffingen
De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of het verlenen van diensten aan de inwoners en bedrijven.
Tarieven, leges en heffingen | Bedragen x € 1.000 | |
---|---|---|
Omschrijving | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
Afvalstoffenheffing | 4.081 | 4.367 |
Reinigingsrechten bedrijven | 268 | 272 |
Rioolrecht | 2.716 | 2.716 |
Leges | 972 | 970 |
Lijkbezorgingsrechten | 508 | 411 |
Haven- en bruggelden | 86 | 90 |
Markten | 45 | 46 |
Rechten | 9 | 10 |
Totaal | 8.685 | 8.882 |
4. Bouwgrondexploitatie
De gemeente treedt ook op als ondernemer, bijvoorbeeld in het geval van bouwgrondexploitaties.
De begrote inkomsten vanwege bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgiften zijn ca. € 5,5 mln.
5. Onttrekking aan reserves
Bestemmingsreserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal wordt in 2018 voor onttrekking van ca. € 0,6 mln. aan bestemmingsreserves voorzien.
Voor een specificatie wordt verwezen naar het onderdeel reserves.
6. Overige inkomsten
De gemeente heeft ook andere inkomsten van in circa € 4 miljoen, waarvan de belangrijkste zijn:
- Inkomsten uit huren, pachten en snippergroen
- Bijdragen van de gemeente Vlaardingen en Schiedam in verband met kosten van samenwerking
- Groenwerkzaamheden voor derden
- Terugontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen.